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安徽省阜阳第一中学2021年单位预算

发布日期:2021-2-24  点击:   字号:[ ]

安徽省阜阳第一中学2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.阜阳一中2021年收支总表

2.阜阳一中2021年收入总表

3.阜阳一中2021年支出总表

4.阜阳一中2021年财政拨款收支总表

5.阜阳一中2021年一般公共预算支出表

6.阜阳一中2021年一般公共预算基本支出表

7.阜阳一中2021年政府性基金预算支出表

8.阜阳一中2021年国有资本经营预算支出表

9.阜阳一中2021年项目支出表

10.阜阳一中2021年政府采购支出表

11.阜阳一中2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

开展普通高中教育,为国家和社会培养更多优秀的人才,充分发挥老牌重点中学带头示范作用,并积极承办市政府和上级教育主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

阜阳一中2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:学校确定了“规范管理,内涵发展,提升品位,文化立校”的基本发展思路,致力于打造校园文化品牌和高等名校人才基地品牌,培养“品德优秀、学业优异、举止优雅、习惯优良”的高素质学生,办优质的高中教育作为阜阳一中不懈的追求。

(一)加强学校党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

(二)持续加强学校思想政治工作。始终坚持社会主义办学方向,积极践行立德树人根本任务,扎实推进社会主义核心价值观建设。深化理想信念教育。加强心理健康教育。加强意识形态阵地建设和管理。

(三)推动全面从严治党向纵深发展。全面履行管党治党主体责任和监督责任。持之以恒正风肃纪,盯住“关键少数”,始终保持高压态势。加强对权力运行的制约和监督,驰而不息抓好教育系统作风建设和行风建设。

(四)加强干部队伍建设。加大年轻干部培养选拔力度。建立常态化干部教育机制。加强干部日常监管。全面做好离退休干部和关心下一代工作。

(五)深入推进依法治教依法治校。推进依法治校,完善学校内部结构,提高学校治理水平。落实普法责任制,深入开展青少年法治教育,继续办好“学宪法讲宪法” 和国家宪法日主题教育活动。做好党务校务公开工作。

(六)落实立德树人根本任务,大力发展素质教育。深化基础教育课程改革,切实发挥育人作用。落实《中小学德育工作指南》和德育专题教育。加强班主任队伍建设。

(七)全面加强教师队伍建设,培养高素质教师队伍。持续推进“师德师风综合提升年”活动,巩固师德师风专项治理成果,大力弘扬优秀教师先进事迹,强化师德师风考核。

(八)继续推进智慧校园建设,以教育信息化全面推动教育现代化,形成稳步开展、应用为先、典型引领的良好发展态势,鼓励开展科技创新活动。

(九)完成2020级高一年级搬迁到城南新校区,保障新老校区各项工作顺利开展。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                部门公开表1

             阜阳一中2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6416.42 

一、一般公共服务支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

7562.11 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

364.19 

 

 

九、卫生健康支出

163.06 

四、财政专户管理资金收入

2180 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

507.07 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

8596.42 

本  年  支  出  小  计

8596.42 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

8596.42 

支 出  总 计

8596.42 


 

                                                                                                   


                                                                部门公开表3

          阜阳一中2021年支出总表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

205

教育支出

7,562.11

5,027.81

2,534.30

 

 

 

20502

  普通教育

7,562.11

5,027.81

2,534.30

 

 

 

2050204

    高中教育

7,562.11

5,027.81

2,534.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

364.18

364.18

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

339.69

339.69

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

7.60

7.60

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

332.09

332.09

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

24.49

24.49

 

 

 

 

2089999

    其他社会保障和就业支出

24.49

24.49

 

 

 

 

210

卫生健康支出

163.06

163.06

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

163.06

163.06

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

163.06

163.06

 

 

 

 

221

住房保障支出

507.07

507.07

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

507.07

507.07

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

444.80

444.80

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

62.27

62.27

 

 

 

 

 

   合 计

8596.42 

6062.12 

2534.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

阜阳一中2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

6416.42 

一、本年支出

6416.42 

(一)一般公共预算拨款

6416.42 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

5382.11 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

364.19 

 

 

(九)卫生健康支出

163.06 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

507.07 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

6416.42 

支    出    总    计

6416.42 

 

 

部门公开表5

阜阳一中2021年一般公共预算支出表

                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

205

教育支出

7562.11 

5027.81 

4387.89 

639.92 

2534.3 

20502

  普通教育

7562.11 

5027.81 

4387.89 

639.92 

2534.3 

2050204

    高中教育

7562.11 

5027.81 

4387.89 

639.92 

2534.3 

208

社会保障和就业支出

364.19 

364.19 

364.19 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

339.69

339.69

339.69

 

 

2080502

    事业单位离退休

7.6

7.6

7.6

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

332.09

332.09

332.09

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

24.49

24.49

24.49

 

 

2089999

    其他社会保障和就业支出

24.49

24.49

24.49

 

 

210

卫生健康支出

163.06

163.06

163.06

 

 

21011

  行政事业单位医疗

163.06

163.06

163.06

 

 

2101102

    事业单位医疗

163.06

163.06

163.06

 

 

221

住房保障支出

507.07

507.07

507.07

 

 

22102

  住房改革支出

507.07

507.07

507.07

 

 

2210201

    住房公积金

444.80

444.80

444.80

 

 

2210202

    提租补贴

62.27

62.27

62.27

 

 

 

    合      计

8596.42 

6062.13 

5422.21 

639.92 

2534.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳一中2021年一般公共预算基本支出表

                                                                     单位:万元

单位预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

5386.64

5386.64 

 

30101

基本工资

1,507.53

1,507.53

 

30102

津贴补贴

630.32

630.32

 

30106

伙食补助费

170.35

170.35

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

332.09

332.09

 

30110

职工基本医疗保险缴费医疗保险

163.06

163.06

 

30112

其他社会保障缴费

24.49

24.49

 

30113

住房公积金

444.80

444.80

 

30199

其他工资福利支出

2114

2114 

 

302

商品和服务支出

502.08

 

502.08

30205

水费

126.90

 

126.90

30206

电费

166.25

 

166.25

30207

邮电费

35.00

 

35.00

30209

物业管理费

134.00

 

134.00

30217

公务接待费

6

 

6

30228

工会经费

24.91

 

24.91

30229

福利费

1.42

 

1.42

30299

其他商品和服务支出

7.60

 

7.60

303

对个人和家庭的补助

173.4

173.4

 

30309

奖励金

0.60

0.6 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

172.8

172.8

 

 

合  计

6062.12

5560.04

 502.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

阜阳一中2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:阜阳一中没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

  部门公开表8

 

阜阳一中2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:阜阳一中没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


       部门公开表10

阜阳一中2021年政府采购支出表

                                                                        单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

阜阳一中/新校区智慧课堂项目

460 

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表11

阜阳一中2021年政府购买服务支出表

                                                                    单位:万元

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:阜阳一中没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,阜阳一中所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳一中2021年收支总预算8596.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入6416.42万元、财政专户管理资金收入2180万元。支出包括:教育支出7562.11万元、社会保障和就业支出364.19万元、卫生健康支出163.06万元、住房保障支出507.07万元

二、关于2021年收入总表的说明

阜阳一中2021年收入预算8596.42万元,其中,本年收入8596.42万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入8596.42万元,主要包括:一般公共预算拨款收入6416.42万元,占75%,比2020年预算增加2036.06万元,增长46%,增长原因主要1、工资正常增资及新进教师; 2、增加贫困生补助项目;3、增加智慧校园建设资金;4、增加初中部搬迁费及新校区运行项目经费。财政专户管理资金收入2180万元,占25%,比2020年预算增加475万元,增长28%,增长原因主要是非税资金前期的结余及新校区住宿费标准提高等

(二)上年结转结余0万元

三、关于2021年支出总表的说明

阜阳一中2021年支出预算8596.42万元,比2020年预算增加2511.06万元,增长41%,增长原因主要是1、工资正常增资及新进教师; 2、增加贫困生补助项目;3、增加智慧校园建设资金;4、增加初中部搬迁费及新校区运行项目经费。其中,基本支出6062.12万元,占79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2534.3万元,占21%,主要用于校园大修及智慧校园建设、保障教学运转、贫困生资助

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

阜阳一中2021年财政拨款收支预算6416.42万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6416.42万元按资金年度分为:本年财政拨款收入6416.42万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出5282.11万元、社会保障和就业支出364.19万元、卫生健康支出163.06万元、住房保障支出507.07万元

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳一中2021年一般公共预算支出8596.42万元,比2020年预算增加2511.06万元,增长41%,增长原因主要是1、工资正常增资及新进教师; 2、增加贫困生补助项目;3、增加智慧校园建设资金;4、增加初中部搬迁费及新校区运行项目经费。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出7562.11万元,占比88%;社会保障和就业支出364.19万元,占比4.2%;卫生健康支出163.06万元,占比1.9%;住房保障支出507.07万元,占比5.9%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算7562.11万元,比2020年预算增加2476.36万元,增长49%,增长原因主要是1、工资正常增资及新进教师; 2、增加贫困生补助项目;3、增加智慧校园建设资金;4、增加初中部搬迁费及新校区运行项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算7.6万元,比2020年预算增加0.15万元,增长2%,增长原因主要是新增退休人员

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算332.09万元,比2020年预算增加9.09万元,增长2.81%,增长原因主要是工资正常增资及新进教师,缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算24.49万元,比2020年预算增加0.66万元,增长2.77%,增长原因主要是工资正常增资及新进教师,缴费基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算163.06元,比2020年预算增加4.48万元,增长2.83%,增长原因主要是工资正常增资及新进教师,缴费基数增加

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算444.8万元,比2020年预算增加18.61万元,增长4.37%,增长原因主要是人员支出增加,相应增加住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算62.27万元,比2020年预算增加1.71万元,增长2.82%,增长原因主要是人员支出增加,相应增加提租补贴支出

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳一中2021年一般公共预算基本支出6062.12万元,其中,人员经费5560.04万元,公用经费502.08万元。

(一)人员经费5560.04万元,主要包括:基本工资1507.53万元、津贴补贴630.32万元、伙食补助费170.35万元、机关事业单位基本养老保险费332.09万元、职工基本医疗保险缴费163.06万元、其他社会保障缴费24.49万元、住房公积金444.8万元、其他工资福利支出2114万元其他对个人和家庭补助172.8万元、奖励金0.6万元。

(二)公用经费502.08万元,主要包括:水费126.9万元电费166.25万元邮电费35万元、物业管理费134万元、公务接待费6万元、工会经费24.91万元、福利费1.42万元、其他商品和服务支出7.6万元

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

阜阳一中2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳一中2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

阜阳一中2021年预算共安排项目支出2534.3万元,比2020年预算增加1564.3万元,增长161%,增长原因主要是 1、增加贫困生补助项目;2、增加智慧校园建设资金;3、增加初中部搬迁费及新校区运行项目经费。主要包括:本年财政拨款安排2534.3万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

阜阳一中2021年预算安排政府采购支出460万元,比2020年预算增加460万元,原因主要是新增智慧校园建设项目资金。其中,一般公共预算安排460万元,占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

阜阳一中2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.阜阳一中新校区发展运转支出(含高中生均拨款公用经费)项目

(1)项目概述:阜阳一中属于市教育局直管的省级示范高中,全校师生5000余人。阜阳一中新校区于20173月开工建设,占地面积163503平方米(约合245亩),总建筑面积147026平方米,新校区建筑及主要设施包括教学楼、实验楼、电教楼、艺术楼、综合楼、男生公寓、女生公寓、食堂、田径场、体育馆以及相应的体育辅助设施等。在市委市政府的大力支持下,新校区于20208月投入使用。新校区为全寄宿制高级中学,高一、高二年级于2020年秋季学期正式到新校区上课。2015年秋季起取消择校生收费,学校收入锐减,收支不平衡,资金缺口较大。补足公办普通高中取消“三限生”(限分数、限人数、限钱数)政策后的经费缺口,保障学校的日常运行维护支出。

(2)立项依据:依据《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财教〔2018〕722号):“三、经费保障。实行公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度,所需资金由同级财政予以保障。”以及校办公会文件。

(3)实施主体:安徽省阜阳第一中学。

4)起止时间:202111日至1231日。

(5)项目内容:主要是学校常规的发展运转支出项目,一是保障基本的办公、水电、网络通讯等支出;二是校园美化、亮化等维修改造支出;三是新高考、新课程改革教师外出学习培训及学生外出竞赛、比赛等开支。

(6)年度预算安排资金1193万元。

(7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(  2021  年度)

项目直接责任人

李军

项目主要责任人

耿云龙

项目名称

阜阳一中新校区发展运转支出【含高中生均公用经费】

主管部门及代码

阜阳市教育局

实施单位

安徽省阜阳第一中学

项目来源

本年新增

项目期

 1年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

1193

   其中:财政拨款

1193

         其他资金

0

年度

总体目标:提高办学品质,带动全市教育质量的整体提高。阶段性目标:保障正常的运转支出,提升办学条件,改善办公环境。

目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

师资队伍建设人数及场次

参与人数≧330人,场次≧100场

物业服务面积、人数

面积≧16万平方米,≧4500名师生

宿舍管理及服务

服务面积≧49944平方米,管理服务水平≧良

水电供应人数及能耗面积

≧26元/月/人

网络使用人数及覆盖率

教学网络利用率≧95%,校园学习区域无线覆盖≧90%

周考模考场次及受益人数

年级周考≧6场次/周;年级模考≧6场次/月

大型活动场次及人数

≧10场次;≧4500人次

教学实验的开设及参与人数

≧15节/周,≧3000人

校园基础设施的维护维修

维修维护覆盖面积≧16万平方米;≧30次

绿化维护及更新

绿化维护覆盖面积≧5万平方米,≧10次

质量指标

师资队伍建设的效果

出勤率≧95%,通过率≧97%

办公教学设备采购的合格率

验收合格率达100%

教学设备的利用率

≧98%

物业、宿舍管理的质量

≧85%

基础设施安全及保障

≧85%

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

活动完成及时性

严格按照教学计划及重要程度完成

商品服务提供的时效性

办公用品及教学耗材及时提供,≦5个工作日

经费支出时效性

按照支出顺序及业务的缓急支出,做到应付尽付,一般≦5个工作日

成本指标

严格控制运转成本,提高资金利用率

≦1193万元

效益

指标

社会效益指标

向社会输送优秀高中毕业生

每年输送优秀高中毕业生≧1400名

生态效益指标

本指标不适用于本项目

 

可持续影响指标

教学正常运转,新高考改革持续进行,每年持续提供高中招生指标

新高考改革顺利推进;每年提供≧1400名高中招生指标

满意度指标

服务对象满意度指标

全校师生教职工满意度

≧95

 

2. 阜阳市第一初级中学发展运转支出项目

(1)项目概述:2020年8月阜阳市第一初级中学成立,2021年阜阳第一初级中学将从原九中搬迁至阜阳一中老校区,搬迁后将有60个教学班,全校师生3000余名。2021年阜阳一中老校区将按照初中办学要求对理化生实验室、音体美功能教室、心理咨询室、教室办公室、微机室、图书馆、学生教室等进行改造及设备添置,该项目是阜阳市第一初级中学顺利搬迁及发展运转的根本保障。

(2)立项依据:经市政府第92次常务会议同意,决定设立阜阳市第一初级中学,为公办全日制初级中学,隶属阜阳市教育局,由阜阳一中托管,办学所需资金由同级财政予以保障。

(3)实施主体:阜阳市第一初级中学。

(4)起止时间:2021年1月1日至12月31日。

(5)项目内容:用于对理化生实验室、音体美功能教室、心理咨询室、教室办公室、微机室、图书馆、学生教室等进行改造及设备添置,该项目是阜阳市第一初级中学顺利搬迁及发展运转的根本保障。

(6)年度预算安排资金750万元。

(7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(  2021  年度)

项目直接责任人

李军

项目主要责任人

耿云龙

项目名称

阜阳市第一初级中学发展运转支出

主管部门及代码

阜阳市教育局30404

实施单位

阜阳市第一初级中学

项目来源

本年新增

项目期

2021年1-12月

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

750

   其中:财政拨款

750

         其他资金

 

年度
目标

保障搬迁工作顺利进行及搬迁后正常的发展运转支出,提升办学条件,改善办公环境,办学质量进一步提高。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

师资队伍建设人数及场次

参与人数≧200人,场次≧100场

物业服务面积、人数

面积≧8万平方米,≧3000名师生

宿舍管理及服务

服务面积≧25000平方米,管理服务水平≧良

网络使用人数及覆盖率

教学网络利用率≧95%,校园学习区域无线覆盖≧90%

周考模考场次及受益人数

年级周考≧6场次/周;年级模考≧6场次/月

大型活动场次及人数

≧10场次;≧3000人次

教学实验的开设及参与人数

≧15节/周,≧3000人

校园基础设施的维护维修

维修维护覆盖面积≧6万平方米;≧30次

绿化维护及更新

绿化维护覆盖面积≧2万平方米,≧10次

质量指标

基础设施安全率

≧98%

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

办公教学设备采购的合格率

验收合格率达100%

教学设备的利用率

≧98%

时效指标

教学活动完成及时性

严格按照教学计划及重要程度保质保量及时完成

商品服务提供的时效性

办公用品及教学耗材及时提供,≦5个工作日

理化生实验设备采购

计划3月份完成招标,5月份完成安装、验收

办公设备购置

2月份开始分项采购,4月份全部完成,保障搬迁后的办公需要

成本指标

 支出标准

严格执行相关财务制度

效益指标

社会效益指标

输送优秀初中毕业生

每年输送优秀初中毕业生≧700名

可持续影响指标

促进学校持续健康发展

不断促进

满意度指标

服务对象满意度指标

全校师生教职工满意度

≧95%

 

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